报表详见附件。

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置

本单位内设19个机构，分别为：办公室、组织宣传部、纪检监察处、人事处、财务处、基建行政处、科教研管理与合作交流处（北京市教育科学规划领导小组办公室）、教育发展研究中心、基础教育教学研究中心、基础教育科学研究所、基础教育课程教材发展研究中心、职业教育科学研究所、终身学习与可持续发展教育研究所、高等教育科学研究所、德育研究中心、早期教育研究所、教师研究中心、北京市特殊教育研究指导中心、班主任研究中心。

本单位下属1家事业单位和1家企业，分别为：北京教育科学研究院培训中心、北京市宣武振兴教育书店有限公司。

2.单位职责

本单位为公益二类事业单位，主要职责为 (1)组织、管理学前教育、基础教育、高等教育、职业教育、特殊教育、成人教育科学研究和教学研究工作；(2)受国家和市行政部门委托，从事专题调查及专题教育科学研究、教育决策和宏观管理提供服务；(3)推广科学研究成果，为我市教育改革、发展和提高（质量和效益）服务；(4)负责北京市教育科学规划的编制和重点课题的管理；(5)搜集、整理教育信息，开展教育信息服务；(6)开展教育研究的国内外合作与交流工作；(7)研究基础教育、职业教育和成人教育的教材建设，承担中小学教材、职业教育教材以及各级各类成人教育教材的编写工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制425人，实有人数359人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计34148.28万元，比上年增加5731.83万元，增长20.17%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计26555.02万元，比上年增加3994.42万元，增长17.71%。

1.财政拨款收入16102.03万元，占收入合计的60.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入16102.03万元，占收入合计的60.64%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入676.43万元，占收入合计的2.54%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入9776.56万元，占收入合计的36.82%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计22362.26万元，比上年增加1560.05万元，增长7.50%，其中：基本支出20705.86万元，占支出合计的92.59%；项目支出1656.40万元，占支出合计的7.41%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。 

图2：基本支出和项目支出情况 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16102.03万元，比上年减少1246.77万元，下降7.19%。主要原因：根据事业发展规划，减少项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16101.31万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出16101.31万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2023年度决算16101.31万元，比2023年度年初预算减少13.61元，下降0.08%。其中：

“教育管理事务”（款）2023年度决算16101.31万元，比2023年度年初预算减少13.61万元，下降0.08%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14972.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数14.50万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算30.29万元减少15.79万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数14.50万元，比2023年度年初预算数30.00万元减少15.50万元。