报表详见附件。

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置

本单位内设19个机构，分别为：办公室、组织宣传部、纪检监察处、人事处、财务处、基建行政处、科教研管理与合作交流处（北京市教育科学规划领导小组办公室）、教育发展研究中心、基础教育教学研究中心、基础教育科学研究所、基础教育课程教材发展研究中心、职业教育科学研究所、终身学习与可持续发展教育研究所、高等教育科学研究所、德育研究中心、早期教育研究所、教师研究中心、北京市特殊教育研究指导中心、班主任研究中心。

本单位下属1家事业单位和1家企业，分别为：北京教育科学研究院培训中心、北京市宣武振兴教育书店有限公司。

2.单位职责

本单位为公益二类事业单位，主要职责为 (1)组织、管理学前教育、基础教育、高等教育、职业教育、特殊教育、成人教育科学研究和教学研究工作；(2)受国家和市行政部门委托，从事专题调查及专题教育科学研究、教育决策和宏观管理提供服务；(3)推广科学研究成果，为我市教育改革、发展和提高（质量和效益）服务；(4)负责北京市教育科学规划的编制和重点课题的管理；(5)搜集、整理教育信息，开展教育信息服务；(6)开展教育研究的国内外合作与交流工作；(7)研究基础教育、职业教育和成人教育的教材建设，承担中小学教材、职业教育教材以及各级各类成人教育教材的编写工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制425人，实有人数359人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计34148.28万元，比上年增加5731.83万元，增长20.17%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计26555.02万元，比上年增加3994.42万元，增长17.71%。

1.财政拨款收入16102.03万元，占收入合计的60.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入16102.03万元，占收入合计的60.64%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入676.43万元，占收入合计的2.54%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入9776.56万元，占收入合计的36.82%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计22362.26万元，比上年增加1560.05万元，增长7.50%，其中：基本支出20705.86万元，占支出合计的92.59%；项目支出1656.40万元，占支出合计的7.41%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。 

图2：基本支出和项目支出情况 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16102.03万元，比上年减少1246.77万元，下降7.19%。主要原因：根据事业发展规划，减少项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16101.31万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出16101.31万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2023年度决算16101.31万元，比2023年度年初预算减少13.61元，下降0.08%。其中：

“教育管理事务”（款）2023年度决算16101.31万元，比2023年度年初预算减少13.61万元，下降0.08%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14972.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数14.50万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算30.29万元减少15.79万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数14.50万元，比2023年度年初预算数30.00万元减少15.50万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数14.50万元，比2023年度年初预算数30.00万元减少15.50万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.67万元，公务用车维修5.77万元，公务用车保险2.50万元，公务用车其他支出0.56万元。2023年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费1.12万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1419.60万元，其中：政府采购货物支出2.81万元，政府采购工程支出169.63万元，政府采购服务支出1247.16万元。授予中小企业合同金额1391.08万元，占政府采购支出总额的97.99%，其中：授予小微企业合同金额856.85万元，占政府采购支出总额的60.36%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆13台，共计248.10万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

 

 

附件一：北京教育科学研究院2023年度部门决算报表

附件二：北京教育科学研究院项目支出绩效自评表