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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

1.单位性质：

本单位为公益二类事业单位。

2.单位职责:

本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，牢牢把握首都城市战略定位，进行教育科学应用性研究和基础理论研究，进行北京市教育决策前期研究、教育发展战略研究和教育教学研究，为北京市教育改革和发展服务，为提高教育教学质量、提高教育管理和决策水平服务，为首都经济建设和社会发展服务。主要职能：

(1)组织、管理学前教育、基础教育、高等教育、职业教育、特殊教育、成人教育科学研究和教学研究工作；

(2)受国家和市行政部门委托，从事专题调查及专题教育科学研究、教育决策和宏观管理提供服务；

(3)推广科学研究成果，为我市教育改革、发展和提高（质量和效益）服务；

(4)负责北京市教育科学规划的编制和重点课题的管理；

(5)搜集、整理教育信息，开展教育信息服务；

(6)开展教育研究的国内外合作与交流工作；

(7)研究基础教育、职业教育和成人教育的教材建设，承担中小学教材、职业教育教材以及各级各类成人教育教材的编写工作。

（二）机构设置情况

本单位包括1个预算单位，即北京教育科学研究院(本级)。

本单位机构包括党政机构和业务机构两部分，其中:党政机关共7个部门，包括：办公室、组织宣传部、纪检监察处、人力资源开发与管理处、财务处、基建行政处、科教研管理与合作交流处（北京市教育科学规划领导小组办公室）。业务部门共12个部门，包括：教育发展研究中心、基础教育教学研究中心、基础教育科学研究所、基础教育课程教材发展研究中心、职业教育科学研究所、终身学习与可持续发展教育研究所、高等教育科学研究所、德育研究中心、早期教育研究所、教师研究中心、北京市特殊教育研究指导中心、期刊部。

（三）人员编制及实有情况

本单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制408人，实有人数371人；离退休人员303人，其中：离休5人，退休298人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算19404.17万元，比2022年年初预算数20128.02万元减少723.85万元，下降3.60%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入16114.92万元

1.一般公共预算拨款收入16114.92万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入2789.25万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入630.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入2146.00万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入13.25万元。

（三）上年结转结余500.00万元

10.上年结转结余500.00万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算19404.17万元，比2022年年初预算数20128.02万元减少723.85万元，下降3.60%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

(一)基本支出。基本支出预算18262.17万元，占总支出预算94.11%，比2022年年初预算数17233.36万元增加1028.81万元，增长5.97%。

（二）项目支出。项目支出预算1142.00万元，比2022年年初预算数2894.66万元减少1752.66万元，下降60.55%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京教育科学研究院1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算30.29万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.29万元，比2022年年初预算数0.30万元减少0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数30.00万元，其中：公务用车燃油15.90万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他支出3.90万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年本单位政府采购预算总额591.74万元，其中：政府采购货物预算13.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算577.94万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，本单位填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1142.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆13台，共计248.10万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。