目   录

 

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2022年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

1.单位性质：

本单位为公益二类事业单位。

2.单位职责:

本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，牢牢把握首都城市战略定位，进行教育科学应用性研究和基础理论研究，进行北京市教育决策前期研究、教育发展战略研究和教育教学研究，为北京市教育改革和发展服务，为提高教育教学质量、提高教育管理和决策水平服务，为首都经济建设和社会发展服务。主要职能：

(1)组织、管理学前教育、基础教育、高等教育、职业教育、特殊教育、成人教育科学研究和教学研究工作；

(2)受国家和市行政部门委托，从事专题调查及专题教育科学研究、教育决策和宏观管理提供服务；

(3)推广科学研究成果，为我市教育改革、发展和提高（质量和效益）服务；

(4)负责北京市教育科学规划的编制和重点课题的管理；

(5)搜集、整理教育信息，开展教育信息服务；

(6)开展教育研究的国内外合作与交流工作；

(7)研究基础教育、职业教育和成人教育的教材建设，承担中小学教材、职业教育教材以及各级各类成人教育教材的编写工作。

（二）机构设置情况

本单位机构包括党政机构和业务机构两部分，其中:党政机关共7个部门，包括：办公室、组织宣传部、纪检监察处、人力资源开发与管理处、财务处、基建行政处、科教研管理与合作交流处（北京市教育科学规划领导小组办公室）。业务部门共12个部门，包括：教育发展研究中心、基础教育教学研究中心、基础教育科学研究所、基础教育课程教材发展研究中心、职业教育科学研究所、终身学习与可持续发展教育研究所、高等教育科学研究所、德育研究中心、早期教育研究所、教师研究中心、北京市特殊教育研究指导中心、期刊部。

本单位下属1家事业单位和1家企业，包括：北京教育科学研究院培训中心、北京市宣武振兴教育书店有限公司。

（三）人员构成情况

本单位事业编制408人，实有人数371人；其他人员303人，包括：离休人员6人，退休人员297人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算20128.03万元，比2021年19265.24万元增加862.79万元，增长4.48%。其中：

本年财政拨款收入16421.24万元,比2021年15406.83万元增加1014.41万元。增长原因主要为根据事业发展规划，单位事业发展项目增加；为消除安全隐患，完善办公环境，单位基础设施改造项目增加。

本年其他资金收入3347.72万元,比2021年3433.95万元减少86.23万元。减少原因主要为受疫情影响，附属单位上缴收入减少。

上年结转结余资金359.07万元,比2021年424.46万元减少65.39万元。减少原因主要为结余资金已在2021年度支出。

（二）支出情况说明

2022年支出预算20128.03万元，比2021年19265.24万元增加862.79万元，增长4.48%。其中：

（一）基本支出预算17233.36万元，占总支出预算85.62%，比2021年17418.22万元减少184.86万元，降低1.06%，减少原因主要为因事业单位改革，本单位有部分人员划转其他事业单位，故导致基本经费有所减少。

（二）项目支出预算2894.66万元，比2021年1847.02万元增加1047.64万元，增长56.72%，增加原因为根据事业发展规划，单位事业发展项目增加；为消除安全隐患，完善办公环境，单位基础设施改造项目增加。其中：

1.本单位无事业单位经营支出。

2.本单位无上缴上级支出。

3.本单位无对附属单位补助支出。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于直属单位业务发展、改善办学保障条件。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算30.30万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.30万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于接待外单位业务人员等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数30.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数30.00万元，其中：公务用车燃油15.90万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他支出3.90万元。与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年本单位政府采购预算总额657.16万元，其中：政府采购货物预算10.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算646.36万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，本单位填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目12个的91.67%。填报绩效目标的项目支出预算2709.62万元，占本部门全部项目支出预算的93.61%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，本单共有车辆24台，共计431.40万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2022年单位预算报表

 

附件：北京教育科学研究院2022年度单位预算报表