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第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置情况

本单位机构包括党政机构和业务机构两部分，其中：包括办公室、组织宣传部、纪检监察处等7个党政机构；包括教育发展研究中心、基础教育教学研究中心、基础教育科学研究所等13个业务机构。

本单位下属2家事业单位和1家企业，包括：北京教育科学研究院培训中心、教育科学研究杂志社、北京市宣武振兴教育书店有限公司。

2.本单位职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，牢牢把握首都城市战略定位，进行教育科学应用性研究和基础理论研究，进行北京市教育决策前期研究、教育发展战略研究和教育教学研究，为北京市教育改革和发展服务，为提高教育教学质量、提高教育管理和决策水平服务，为首都经济建设和社会发展服务。

主要职能：

(1)组织、管理基础教育、高等教育、职业教育、成人教育科学研究和教学研究工作；

(2)受国家和市行政部门委托，从事专题调查及专题教育科学研究、教育决策和宏观管理提供服务；

(3)推广科学研究成果，为我市教育改革、发展和提高（质量和效益）服务；

(4)负责北京市教育科学规划的编制和重点课题的管理；

(5)搜集、整理教育信息，开展教育信息服务；

(6)开展教育研究的国内外合作与交流工作；

(7)研究基础教育、职业教育和成人教育的教材建设，承担中小学教材、职业教育教材以及各级各类成人教育教材的编写工作。

（二）人员构成情况

事业编制425人，实有人数376人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21542.77万元，比上年减少4352.88万元，下降16.81%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计17819.63万元，比上年减少4428.02万元，下降19.90%，其中：财政拨款收入14889.78万元，占收入合计的83.56%；事业收入848.06万元，占收入合计的4.76%；附属单位上缴收入2068.33万元，占收入合计的11.61%；其他收入13.46万元，占收入合计的0.07%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计19049.04万元，比上年减少2793.23万元，下降12.79%，其中：基本支出16735.43万元，占支出合计的87.85%；项目支出2313.61万元，占支出合计的12.15%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14971.15万元，比上年减少2168.03万元，下降12.65%。主要原因：根据事业发展规划，调整项目经费安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14690.07万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出14690.07元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”(类)2020年度决算14690.07万元，比2020年年初预算增加1243.65万元，增长9.25%。其中：

“教育管理事务”（款）2020年度决算13659.40万元，比2020年年初预算增加273.85万元，增长2.05%。主要原因：年中安排的互联网接入项目等经费形成的支出。

“普通教育”（款）2020年度决算31.44万元，比2020年年初预算减少3.28万元，下降9.45%。主要原因：项目执行完毕形成的净结余。

“其他教育支出”（款）2020年度决算999.23万元，比2020年年初预算增加973.08万元，增长3720.92%。主要原因：年中安排的北京市教育科学“十三五”规划课题项目形成的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12937.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
                                      

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数38.02万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算100.43万元减少62.41万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数46.72万元减少46.72万元。主要原因：受疫情影响，取消出国（境）计划。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.26万元减少0.26万元。主要原因：受疫情影响，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数38.02万元，比2020年年初预算数53.45万元减少15.43万元。其中，公务用车购置费2020年决算数24.08万元，比2020年年初预算数26.15万元减少2.07万元。主要原因：实际购置时车辆价格比预算降低，2020年购置（更新）1辆，车均购置费24.08万元。公务用车运行维护费2020年决算数13.94万元，比2020年年初预算数27.30万元减少13.36万元，主要原因：受疫情影响，公务用车出行减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修6.11万元，公务用车保险2.39万元，公务用车其他支出2.44万元。2020年公务用车保有量25辆，车均运行维护费0.56万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额533.39万元，其中：政府采购货物支出1.47万元，政府采购工程支出119.53万元，政府采购服务支出412.39万元。授予中小企业合同金额152.34万元，占政府采购支出总额的28.56%，其中：授予小微企业合同金额30.41万元，占政府采购支出总额的5.70%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆25台，448.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表

详见附件。

 

 

北京教育科学研究院2020年度部门决算报表

北京教育科学研究院项目支出绩效自评表